一、一般公共预算调整

　　1.2024年开发区一般公共预算收入备案预算为3.0403亿元（1-11月份完成2.71亿元，为预算的89.1%），受荣太房地产上年缴回留抵退税和神朔铁路调整分税方式等多重因素影响，全年预计完成2.95亿元，短收0.09亿元，拟调整一般公共预算收入为2.95亿元。

　　2.2024年开发区一般公共预算支出年初预算为2.38亿元，预算执行过程中，新增转移支付0.43亿元，增加上解支出0.29亿元，调入资金0.6亿元，调出资金0.83亿元，收入短收0.09亿元，全年一般公共预算支出拟调整为2.2亿元，减少0.18亿元。

　　二、政府性基金预算调整

　　1.2024年开发区政府性基金收入备案预算为6亿元（1-11月份完成2.87亿元，为预算的47.8%），受居然之家项目跨年度缴纳土地出让金等多重因素影响，全年预计完成3亿元，短收3亿元，政府性基金收入预算拟调整为3亿元。

　　2.2024年开发区政府性基金支出年初预算为6.03亿元，预算执行过程中，调出资金0.6亿元，调入资金0.83亿元，增加专项债券转贷支出5.9亿元，收入短收3亿元，开发区政府性基金支出预算调整为9.16亿元，增加3.13亿元，用于支持园区基础设施和工程项目建设。

　　三、政府债务限额及举债情况、债务偿还情况

　　忻州经济开发区债务限额包含在市本级，2024年初开发区政府债务余额为27.02亿元。

　　截止目前，新增政府专项债券5.9亿元、再融资债券1亿元，其中:新增忻州经济开发区新材料产业园区基础设施配套项目专项债券0.3亿元；新增光伏产业园区标准化厂房及配套设施建设项目专项债券5.6亿元；新增再融资债券1亿元，用于偿还2019年土地债券。已偿还到期政府债券本金1.35亿元。2024年底，开发区政府债务余额为32.57亿元。

　　开发区已全部偿还当年应付本金1.35亿元、利息0.9亿元，计划从政府性基金中调0.6亿元至一般公共预算，从一般公共预算调0.83亿元至政府性基金，确保政府性基金中“其他政府性基金专项债务对应项目专项收入”科目收支平衡。

　　需要说明的是，本次预算调整属预计数，待年度预算执行终了后，实际结果将在明年人大会议上详细报告。

　　（开发区2024年财政预算调整方案于2024年12月19日在忻州市第五届人大常委会第二十五次会议上通过，网址为：https://czj.sxxz.gov.cn/czzt/yjsgk/zfyjs/zfys/）

　　忻州经济开发区管理委员会

　　财政管理运营部

　　2024年12月22日