忻州经济开发区2023年预算调整方案公开报告

　　2023年12月20日，忻州市第五届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过《忻州市人民政府关于2023 年1-11月全市预算执行情况及市本级预算调整方案(草案)的报告》，其中包括忻州经济开发区预算调整方案。根据《预算法》对预算调整公开规定，现公开开发区2023年预算调整方案（草案）如下：

　　一、一般公共预算调整

　　1.2023年开发区一般公共预算收入备案预算为3.16亿元（1-11月份完成2.77亿元，为预算的87.5%），全年预计完成3.16亿元，收入预算不调整。

　　2.2023年开发区一般公共预算支出年初预算为3.05亿元，预算执行过程中，新增转移支付0.08亿元，预计新增体制上划0.11亿元。开发区一般公共预算支出预算调整为3.02亿元。

　　调减预算5229万元，主要用于：云中消防站建设项目费用2102万元、其他工资福利支出（2022年业绩性绩效工资）调减1222万元、3家企业用电补贴调减370万、招商经费调减200万元、数字化城管系统升级费调减200万元、2022-2023年度供热补贴（余款）调减200万元、2023年绿化养护费及前期费调减112万元。

　　调增预算4872万元，主要用于：新冠肺炎疫情方舱医院建设及后勤保障1364万元、2023-2024年度供热补贴1033万元、大龙网跨境梦工厂专项扶持资金1000万元、通汇公司注册资本金1000万元、化工园区封闭化管理建设项目费用200万元、环卫人员工资130万元。

　　二、政府性基金预算调整

　　1.2023年开发区政府性基金收入备案预算为5.34亿元（1-11月份完成1.11亿元，为预算的20.7%），全年预计完成3亿元，收入预算调整为3亿元。

　　2.2023年开发区政府性基金支出年初预算为11.34亿元，预算执行过程中，收入预算调减2.34亿元，年中已新增专项债券转贷支出1.55亿元，年末新增专项债券转贷支出3.16亿元（均用于光伏产业园区标准化厂房及配套设施建设项目），开发区政府性基金支出预算调整为13.71亿元。

　　调减预算24688万元，主要用于：征地补偿费调减7500万元、占补平衡费调减 2500万元、社保补贴费调减1500万元、“九通一平”平整土地费调减1100万元、五寨县增减挂钩节余指标交易费用调减700万元、耕地占用税调減 500万元。

　　调增预算48388万元，全部用于：通汇公司注册资本金1000万元，2023年光优产业园区标准化厂房及配套设施建设项目后三批次债券本金47100万元，债券利息、兑付服务费、发行费共288万元。

　　三、政府债务限额及举债情况、债务偿还情况

　　忻州经济开发区无单独债务限额，2023年初开发区政府债务余额为17.61亿元。

　　2023年，新增政府债券10.91亿元，其中:新增专项债券10.71亿元，用于光伏产业园区标准化厂房及配套设施建设项目；新增一般债券0.2亿元，用于云中消防站建设项目。已偿还到期政府债券本金1.5亿元。2023年底，开发区政府债余额为27.02亿元。

　　需要说明的是，本次预算调整属预计数，待年度预算执行终了后，实际结果将在明年人大会议上详细报告。

忻州经济开发区管理委员会

　　2023年12月22日